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索引號 112/2019-1535892 發布機構 安定鎮 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-03-15 公開日期 2019-03-15 公開方式 政府網站

安定鎮2019年部門預算編報說明

來源:安定鎮 日期:2019-03-15 12:15 字號:【
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一、部門基本概況

1、職能職責

安定鎮是平江南部的大鎮,全鎮共轄33個農村行政村,3個居委會,655個村民小組,15617戶,70407人。計稅面積52009.04畝。

2、機構設置

安定鎮人民政府共有編內在職干部職工128人其中:行政53人(含民政、水務管理站、規劃建設管理站),財政11人,人口和計劃生育服務所16人,林業工作站9人,農業技術推廣服務中心39人(含畜牧6人)。

二、部門預算單位構成

安定鎮人民政府2019年部門預算編制范圍有安定鎮人民政府機關、安定鎮財政所、安定鎮社會保障和民政事務管理站、安定鎮規劃建設管理站、安定鎮人口和計劃生育服務所、安定鎮農業技術推廣中心、安定鎮林業工作站、安定鎮水務管理站。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2019年年初預算數5025.53萬元,其中:

1、縣財政撥款收入1423.75萬元,其中含工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出,以及項目支出;

2、上級補助收入2966.78萬元,其中,預算我鎮2019年增減掛收入約2680萬元;

3、土地出讓收入500萬元;

4、其他收入135萬元,為確保我鎮2019年收支平衡,需通過各個渠道向上爭取資金799.54萬元。

收入較去年增加913.44萬元,主要是機關干部調資,工資增加及增減掛項目收支增加。

(二)支出5025.53萬元。

一、基本支出1188.68萬元

1、工資福利支出1030.87萬元。其中:基本工資306.98萬元;津貼補貼及績效工資306.98萬元;獎金33.15萬元;社會保障繳費262.03萬元;其他工資福利支出30.72萬元;

2、一般商品和服務支出150.3萬元;

3、對個人和家庭的補助支出7.51萬元。其中離休費7.51萬元;

二、項目支出3836.85萬元

支出較去年增加913.44萬元,主要是機關干部調資,工資增加及增減掛項目收支增加。

 

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1423.75萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為1188.68萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為235.07萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:

1、基層統計達標工作經費0.5萬元,主要用于基層統計達標工作;

2、鄉鎮三館免費開放配套經費0.5萬元,主要用于基礎設施建設工作;

3、鄉鎮環境整治經費22.4萬元,主要用于基層環境衛生整治、創建工作;

4、農場體制改革20萬元,主要用于基礎設施工作;

5、工青婦工作經費6萬元,主要用于鎮上工會團委婦聯工作;

6、安全生產經費22.4萬元,主要用于基層安全生產工作;

7、鎮村兩級武裝工作經費3.3萬元,主要用于基層武裝工作;

8、工傷民工補助1.97萬元,主要用于工傷農民補助工作;

9、鎮村兩級人大代表聯絡經費9.2萬元,主要用于鎮人大工作;

10、財政鐘九虎、黃梅軍生活補助3.6萬元,主要用于鎮對財政人員生活困難補助;

11、均衡性公用經費141.7萬元,主要用于基層設施建設工作;

12、農業一般行政管理事務3.5萬元。主要用于農業標工作。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年安定鎮機關運行經費財政撥款預算外補差150.46萬元,比2017年預算減少5.01萬元,下降3.2%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 21 萬元,其中,公務接待費 21 萬元,公務用車購置及運行費 0  萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.38萬元,主要是按要求厲行節約,減少公務接待支出。

3、政府采購情況

2019年各部門各單位政府采購預算總額 20  萬元,其中,電器預算8.87萬元;機關維修預算5.79萬元;家具預算5.34萬元。

4、國有資產占用情況。本部門無國有資產占用。

5、重點預算績效情況的說明。本單位今年無重點預算績效。

6、政府性基金預算支出表為空。因為暫未預見有政府性基金支出。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2019年“三公經費”統計表.xls

2019年安定鎮-2019年績效目標申報表.xls

2019年平江縣安定鎮部門預算輸出表.XLS

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