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索引號 36/2019-1586049 發布機構 縣司法局 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-09-05 公開日期 2019-09-05 公開方式 政府網站

平江縣司法局2018年度部門決算說明

來源:縣司法局 日期:2019-09-05 11:17 字號:【
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第一部分  平江縣司法局概況

一、主要職能

根據中共平江縣委辦公室、平江縣人民政府辦公室關于印發《平江縣司法局主要職責內設機構和人員編制規定》的通知(平辦發(2016)21號文件精神,平江縣司法局是平江縣人民政府工作部門,主要負責取消、下放、調整、增加由縣政府公布予以變動的行政審批事項,指導全縣公共法律服務工作,指導管理全縣社區矯正工作,承接省、市賦予省直管縣的經濟社會管理權限。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,平江縣司法局部門決算僅包括局機關本級決算。內設機構有:辦公室、基層工作股、政工人事股、財會股、法制宣傳股(加掛“中共平江縣委法治平江建設領導小組辦公室”牌子)、社區矯正工作股(加掛“平江縣社區矯正中心”牌子)、政策法規股;二級機構有平江縣法律援助中心、鄉鎮司法所(名稱統一為“平江縣司法局××司法所”)。

第二部分  平江縣司法局2018年度部門決算表(見附表)

第三部分  平江縣司法局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,493.45萬元,與2017年相比,收、支總計增加203.63萬元,增長15.79%。主要原因是我局2018年人員增加,中央政法轉移支付資金增加,并且進行了社區矯正信息化建設。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,413.25萬元,其中:一般公共預算撥款收入1413.25萬元,比上年增加10.19%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,396.08萬元,其中:基本支出1,071.41萬元,占本年總支出76.74%。項目支出324.67萬元,占本年總支出23.26%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計1493.45萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加203.63萬元,增長15.79%。主要原因是我局2018年人員增加,中央政法轉移支付資金增加,并且進行了社區矯正信息化建設。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1394.49萬元,占本年支出合計的99.89%。與2017年度相比,比上年增加191萬元,增加15.83%。主要原因是:我局人員增加,人員經費相應增加,并且進行了社區矯正信息化建設。

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出1394.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出14.48萬元,占1.04%。公共安全支出1230.62萬元,占88.25%。教育支出14萬元,占1%。社會保障和就業支出99.89萬元,占7.16%。農林水支出3.66萬元,占0.26%。住房保障支出31.84萬元,占2.28%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為1049.77萬元,支出決算為1,394.49萬元,完成年初預算的132.84%。支出決算大于年初預算的主要原因是公共安全支出、社會保障和就業支出增加。其中:公共安全支出增加341.12萬元,社會保障和就業支出增加3.6萬。

按經濟分類:工資福利支出893.96萬元,比上年增加11.26%。商品和服務支出175.85萬元,比上年減少8.38%。項目支出324.67萬元,比上年增加163.2%。其中:商品和服務支出324.67萬元,比上年增加163.2%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

平江縣司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,069.82萬元。其中:

人員經費893.96萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費175.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為40萬元,支出決算數為36.22萬元,完成預算的90.55%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務用車運行維護費決算數為34.16萬元,占94.31%。公務用車保有量2輛,公務接待費決算數為2.06萬元,占5.69%。公務接待51批次343人次。2018年“三公”經費決算比2017年增加21.4萬元,其中:公務用車購置及運行維護費比上年增加22.16萬元,公務用車運行維護費比上年增加22.16萬元,

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年政府性基金年初結轉和結余1.59萬元,本年支出1.59萬元,占本年支出合計的0.11%。比上年減少72.01%,基本支出1.59萬元,比上年減少72.01%,

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

我局按照上級部門有關要求,結合我局實際,制定出預算績效管理工作制度,規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程,為預算績效管理提供制度保障。我局加強預算績效目標管理,在安排2018年預算編制工作時,同步布置預算績效目標管理工作,同時開展績效運行跟蹤全過程監控,并且按照財政局要求,開展財政支出績效評價工作,強化結果運用,增強績效約束。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

部門決算中,我局項目績效自評結果較好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年平江縣司法局機關(事業)運行經費財政撥款決算175.85萬元。比2017年減少16.08萬元。主要原因是:減少了機關公用經費及三公經費開支。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額117.03萬元,其中:貨物76.68萬元;工程7.04萬元;服務33.31萬元;本年度政府采購實際采購總額117.03萬元,其中:貨物76.68萬元;工程7.04萬元;服務33.31萬元;

(三)國有資產占有情況

本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務。

公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

醫療費:反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

第五部分 附件

附件:2018年度平江縣司法局部門決算公開表格

2018年度平江縣司法局部門決算公開表格.xls

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